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内江市公安局2019年部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-26 【字体: 来源:秒速赛车官网_秒速赛车平台-官方推荐 打印本页 关闭窗口
  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市公安局职能简介

  打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民秒速赛车官网;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点秒速赛车官网工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

  (二)内江市公安局2019年重点工作

  1.以重点人员管控为切入点,完善维稳工作机制,确保全市社会政治和谐稳定。

  2. 以反恐防暴工作为切入点,探索公共安全监管新路子,防止暴恐案件发生。

  3. 以整治“盗抢骗”和毒品问题为切入点,严打各类违法犯罪,让人民群众感受到公平正义。

  4.以“交通安全•文明礼让”行动为切入点,消除不安全行为和隐患,严防道路交通、消防、民爆化危各类事故发生。

  5.以派出所规范化秒速赛车官网为切入点,全面加强公安基层基础工作,夯实公安工作根基。

  6.以情指实战指挥体系秒速赛车官网为切入点,打造内江社会治安防控体系升级版。

  7.以优化警力资源为切入点,全面深化内江公安改革。

  8.以践行秒速赛车官网群众十项承诺为切入点,打造互联网+公安综合秒速赛车官网平台。

  9.以政治建警为切入点,持续加强队伍秒速赛车官网。

  二、部门预算单位构成

  内江市公安局下属二级预算单位1个,即内江市人民警察培训学校,为其他事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市公安局(含人民警察培训学校)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入;支出包括: 公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。内江市公安局(含人民警察培训学校)2019年收支总预算10241.72万元。

  (一)收入预算情况

  内江市公安局2019年收入预算10241.72万元,为一般公共预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  内江市公安局2019年支出预算10241.72万元,其中: 基本支出7837.52万元,占76.53%;项目支出2404.2万元,占23.47%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市公安局2019年财政拨款收支总预算12932.63万元。较2018年

  收入包括: 本年一般公共预算拨款收入10241.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入2690.91万元;支出包括: 公共安全支出11330.79万元、教育支出48.18万元、社会保障和就业支出755.13万元、卫生健康支出352.71万元、住房保障支出445.83万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2019年一般公共预算当年拨款10,241.72万元,比2018年预算数10,474.02万元减少232.3万元,其中: 基本支出增加807.5万元,主要是由于因工作需要,日常公用经费增加;项目支出减少1039.8万元,主要由于民警法定工作日外加班补贴及执勤津贴按预算编制要求调整到基本支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2019年一般公共预算当年拨款10241.72万元。其中公共安全支出8639.88万元,占84.36%、教育支出48.18万元,占0.47%、社会保障和就业支出755.13万元,占7.37%、卫生健康支出352.71万元,占3.44%、住房保障支出445.83万元,占4.36%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2019年预算数为6,111.08万元,主要用于: 单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为2,452.2万元 ,主要用于: 运转类项目经费,包括公务用车运维费、差旅费、培训费、残疾人就业保障金、附加支出、纪检组专项经费、人民警察培训学校事业编制人员目标绩效奖励等;专项经费,包括反恐专项、维稳处突专项(警务辅助人员)、禁毒专项、打拐专项、国保专项、打黑除恶专项。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为48.18万元,主要用于: 日常经费中培训费、职工教育经费。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算数为75.57万元,主要用于: 离休费、退休费、离退休人员福利费、书刊费及管理费。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为646.23万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2019年预算数为26万元,主要用于2014年10月至2019年12月退休人员职业年金缴费。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为271.76万元,主要用于局机关民警城镇职工医疗保险缴费。

  8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 2019年预算数为7.33万元,主要用于遗属生活补助。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2019年预算数为41.16万元,主要用于公务员医疗补助。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为445.83万元,主要用于住房公积金缴费。

  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算数为6.51万元,主要用于人民警察培训学校事业编制人员城镇职工医疗保险缴费。

  12.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2019年预算数为90.54万元,主要用于其他用于公安方面的支出。

  13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 2019年预算数为90.54万元,主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生秒速赛车官网项目支出。

  14.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2019年预算数为1.06万元,主要用于除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市公安局2019年一般公共预算基本支出7837.52万元,其中:

  人员经费5479.53万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2357.99万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和秒速赛车官网支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数266.96万元,其中: 因公出国(境)经费0万元,公务接待费54.96万元,公务用车购置及运行维护费212万元。

  (一)2018年及2019年均无因公出国(境)经费。  

  (二)公务接待费较2018年预算减少0.07%。主要用于警务秒速赛车官网考察、合作及警务调研等工作所需的接待支出,较2018年度减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待开支。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少26.46%。单位现有一般执法执勤用车51辆,特种专业技术用车67辆。其中: 轿车72辆,越野车7辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车13辆,其他车型22辆。用于118辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障执法执勤及办案等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2019年度无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市公安局(含人民警察培训学校)2019年度无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,内江市公安局(含人民警察培训学校)的机关运行经费财政拨款预算为1370.3万元,比2018年预算增加1.8万元,增长(降低)0.13%。主要原因是人民警察培训学校2018年度运转类项目经费按预算编制要求调整入基本支出。

  (二)政府采购情况

  2019年内江市公安局(含人民警察培训学校)安排政府采购预算56.78万元,主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,内江市公安局(含人民警察培训学校)所属各预算单位共有车辆118辆,其中,一般执法执勤用车51辆,特种专业技术用车67辆。单位价值200万元以上大型设备13台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年内江市公安局(含人民警察培训学校)编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2404.2万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等.

  4.上年结转: 指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

  7.公共安全(类)公安(款)机关秒速赛车官网(项): 指后勤秒速赛车官网中心为本部门各单位正常运行提供秒速赛车官网的支出。

  8.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项): 指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费等方面的支出。

  9.公共安全(类)公安(款)信息化秒速赛车官网(项): 指公安机关用于公安信息化秒速赛车官网等方面的项目支出。

  10.公共安全(类)公安(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。不包括参公事业单位、后勤秒速赛车官网中心等事业单位。

  11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指为配合公安业务开展,用于部门内部在职人员参加相关外部培训的经费支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指厅机关离退休人员的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  20.基本支出: 指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费: 纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费: 为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和秒速赛车官网的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件: 表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  
 
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